Contrato federal · Empenho 2025NE000350 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS ELÉTRICOS) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIRIO.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA. (CNPJ 53.055.713/0001-19) para: pregão eletrônico nº 90010/2024 _ aquisição de material de consumo (materiais elétricos) para atendimento das necessidades da unirio.. Valor global contratado: R$ 1.001,10. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA.CNPJ 53.055.713/0001-19
- Processooficial
- 23102.004535/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.001,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.001,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL CABOTERMINAL CABO, MATERIAL COBRE, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT, TIPO OLHAL, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 150 MM2 | 30 | R$ 19,40 | R$ 582,00 |
| TERMINAL CABOTERMINAL CABO, MATERIAL COBRE, APLICAÇÃO CABO FLEXÍVEL, FIXAÇÃO COMPRESSÃO, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 95 MM2 | 30 | R$ 8,50 | R$ 255,00 |
| TERMINAL CABOTERMINAL CABO, MATERIAL COBRE, BITOLA 16 MM, FIXAÇÃO COMPRESSÃO | 30 | R$ 1,47 | R$ 44,10 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO MANGOTE, COMPRIMENTO TOTAL 69 MM, LARGURA 20 MM, ESPESSURA 1,55 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 69 MM | 1.000 | R$ 0,12 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.001,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.001,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000350 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.001,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.001,10
Faturas
- 129 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.001,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000350 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000350 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004535/2023-10
valor global após o termo: R$ 1.001,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701633
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.