Contrato federal · Contrato 00094/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS E DESCARTÁVEIS (FRASCOS), ITENS 16, 18, 22, 23, 24, 31, 38, 40 E 43.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (CNPJ 18.656.923/0003-23) para: aquisição de dietas enterais especializadas e suplementos/módulos nutricionais e descartáveis (frascos), itens 16, 18, 22, 23, 24, 31, 38, 40 e 43.. Valor global contratado: R$ 523.517,00. Vigência de 13/10/2020 a 12/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDACNPJ 18.656.923/0003-23
- Processooficial
- 23530.007933/2020-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 75.704,00
- Valor globaloficial
- R$ 523.517,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 75.704,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2020
- Publicaçãooficial
- 27/10/2020
- Vigênciaoficial
- 13/10/2020 a 12/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GOMA | 49.500 | R$ 0,31 | R$ 15.345,00 |
| DIETA ENTERAL | 42 | R$ 168,00 | R$ 7.056,00 |
| DIETA ENTERAL | 32.000 | R$ 1,61 | R$ 51.520,00 |
| DIETA ENTERAL | 400 | R$ 44,00 | R$ 17.600,00 |
| DIETA ENTERAL | 28.800 | R$ 0,56 | R$ 16.128,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.400 | R$ 127,72 | R$ 178.808,00 |
| DIETA ENTERAL | 950 | R$ 44,80 | R$ 42.560,00 |
| DIETA ENTERAL | 2.700 | R$ 32,00 | R$ 86.400,00 |
| DIETA ENTERAL | 2.300 | R$ 47,00 | R$ 108.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.686,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.157,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.528,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800953 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.264,00 · a liquidar R$ 16.157,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.106,60
- 2021NE000160 · 10/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.422,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.422,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 70165
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.