Contrato federal · Contrato 00078/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS A HORTÍFRUTI
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou IMPACTA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 36.642.113/0001-38) para: aquisição de gêneros alimentícios relacionados a hortífruti. Valor global contratado: R$ 417.705,00. Vigência de 22/09/2025 a 22/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- IMPACTA EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 36.642.113/0001-38
- Processooficial
- 67291.001924/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 387.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 417.705,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Publicaçãooficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 22/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 500 | R$ 18,84 | R$ 9.420,00 |
| LEGUME PROCESSADO | 1.000 | R$ 21,54 | R$ 21.540,00 |
| LEGUME IN NATURA | 750 | R$ 8,08 | R$ 6.060,00 |
| CONDIMENTO | 500 | R$ 9,69 | R$ 4.845,00 |
| LEGUME IN NATURA | 600 | R$ 5,92 | R$ 3.552,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 4,85 | R$ 4.850,00 |
| FRUTA | 1.000 | R$ 19,38 | R$ 19.380,00 |
| FRUTA | 1.000 | R$ 13,46 | R$ 13.460,00 |
| MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIAFRUTA | 1.000 | R$ 6,46 | R$ 6.460,00 |
| FRUTA | 750 | R$ 5,38 | R$ 4.035,00 |
| FRUTA | 3.000 | R$ 6,46 | R$ 19.380,00 |
| FRUTA | 9.000 | R$ 6,46 | R$ 58.140,00 |
| FRUTA | 500 | R$ 8,08 | R$ 4.040,00 |
| FRUTA | 1.950 | R$ 7,00 | R$ 13.650,00 |
| FRUTA | 1.875 | R$ 26,92 | R$ 50.475,00 |
| FRUTA | 2.500 | R$ 7,54 | R$ 18.850,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.500 | R$ 10,77 | R$ 16.155,00 |
| BRÓCOLIS JAPONÊSVERDURA IN NATURA | 950 | R$ 25,84 | R$ 24.548,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 10,77 | R$ 10.770,00 |
| LEGUME IN NATURA | 3.000 | R$ 10,77 | R$ 32.310,00 |
| LEGUME IN NATURA | 2.000 | R$ 5,92 | R$ 11.840,00 |
| LEGUME IN NATURA | 3.200 | R$ 7,00 | R$ 22.400,00 |
| LEGUME IN NATURA | 2.000 | R$ 8,61 | R$ 17.220,00 |
| LEGUME IN NATURA | 2.500 | R$ 5,38 | R$ 13.450,00 |
| LEGUME IN NATURA | 200 | R$ 15,07 | R$ 3.014,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 7,00 | R$ 7.000,00 |
| FRUTA | 100 | R$ 8,61 | R$ 861,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82.081,70
- A liquidarcalculado
- R$ 74.206,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.875,00
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000123 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.195,00 · a liquidar R$ 1.055,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140,00
- 2026NE000022 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.674,00 · a liquidar R$ 5.034,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.640,00
- 2025NE000817 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.943,50 · a liquidar R$ 24.943,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000107 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000165 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.985,00 · a liquidar R$ 5.035,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.950,00
- 2026NE000199 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000225 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 625,00
- 2026NE000382 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.400,00 · a liquidar R$ 4.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000484 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.240,00 · a liquidar R$ 13.610,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.630,00
- 2026NE000533 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.175,00 · a liquidar R$ 15.285,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 890,00
- 2026NE000846 · 13/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.844,20 · a liquidar R$ 4.844,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 04/09/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 22/09/2026 A 22/09/2027 E REAJUSTE IPCA DE 7,67551 PORCENTO.
valor global após o termo: R$ 417.705,00 · vigência até 22/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701653
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.