Contrato federal · Empenho 2025NE000396 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF, 30 DIAS, LOCAL DE ENTREGA: R. GONÇALVES CHAVES, 3218 - CENTRO, PELOTAS - RS, 96015-560, ÁREA REQUERENTE: IF-CCS, PREGÃO: 90001/2024, PROCESSO 23163.003631.2025-80
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ 40.358.740/0001-19) para: preço cif, 30 dias, local de entrega: r. gonçalves chaves, 3218 - centro, pelotas - rs, 96015-560, área requerente: if-ccs, pregão: 90001/2024, processo 23163.003631.2025-80. Valor global contratado: R$ 212,32. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDACNPJ 40.358.740/0001-19
- Processooficial
- 23163.003631.2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 212,32
- Valor globaloficial
- R$ 212,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 90 CM, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, GRAMATURA 90 G/M… | 4 | R$ 53,08 | R$ 212,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 212,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 212,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000396 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 212,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 212,32
Faturas
- 63306479 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 212,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000396 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000396 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.003631.2025-80
valor global após o termo: R$ 212,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701655
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.