Contrato federal · Empenho 2025NE000503 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90026/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 19082 DAPGJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS. AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 68.672.450/0001-64) para: empenho do pregão 90026/2024 para atender ao pedido 19082 dapgj - coordenação do curso de mba em gerenciamento de projetos. aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): almoxcarifa…. Valor global contratado: R$ 248,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 68.672.450/0001-64
- Processooficial
- 23069.184232/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 248,00
- Valor globaloficial
- R$ 248,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Publicaçãooficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA PLÁSTICO, MATERIAL BANDEJA PLÁSTICO, TIPO AJUSTÁVEL, LARGURA 48 CM, COMPRIMENTO 31,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE ANTIDERRAPANTE | 4 | R$ 62,00 | R$ 248,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 248,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 248,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000503 · 02/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 248,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 248,00
Faturas
- 1904 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 248,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000503 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000503 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.184232/2025-89
valor global após o termo: R$ 248,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701665
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.