Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO, PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA MAN…
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou RRW LICITA LTDA (CNPJ 27.466.469/0001-77) para: aquisicao de material de consumo. objeto: aquisição de materiais elétricos de baixa e média tensão, para a superintendência de infraestrutura, em atendimento às necessidades da manutenção predial do campus (ufpe). por me…. Valor global contratado: R$ 2.737,50. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE 153095
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- RRW LICITA LTDACNPJ 27.466.469/0001-77
- Processooficial
- 23076.084143/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.737,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.737,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, NÚMERO PÓLOS 1, CORRENTE NOMINAL 32 A | 200 | R$ 10,00 | R$ 2.000,00 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTE NOMINAL 63 A | 25 | R$ 29,50 | R$ 737,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.737,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.737,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.737,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.737,50
Faturas
- 2627 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.737,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.084143/2025-28
valor global após o termo: R$ 2.737,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701793
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.