Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERENCIA) - CARONA 29/2025 - UG DO PREGAO 158125 - PREGAO 90077/2024 - PROCESSO DE LICITACAO, EMPENHO E PAGAM…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 50.533.416/0001-43) para: preco cif - prazo de entrega: 30 dias (cfe clausula 5.1. do termo de referencia) - carona 29/2025 - ug do pregao 158125 - pregao 90077/2024 - processo de licitacao, empenho e pagamento 23740.000498/2025-17. Valor global contratado: R$ 2.690,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 50.533.416/0001-43
- Processooficial
- 23740.000498/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90077/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA LAVAR ROUPAMÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 17 A 18 KG, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, VOLTAGEM 127/220 V, MATERIAL GABINETE METÁLICO, MATERIAL CESTO AÇO INOXIDÁVEL | 1 | R$ 2.690,00 | R$ 2.690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 10/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.690,00
Faturas
- 727 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000498/2025-17
valor global após o termo: R$ 2.690,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701810
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.