Contrato federal · Empenho 2025NE001353 · Comprasnet Contratos
CONTRATO 2025NE001353, VINCULADO À ARP PE-070/2024-B-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA, ETIQUETA, GRAMPEADOR)
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO contratou RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 30.735.649/0001-11) para: contrato 2025ne001353, vinculado à arp pe-070/2024-b-aquisição de materiais de expediente (cola, etiqueta, grampeador). Valor global contratado: R$ 3.595,11. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOCNPJ 00.509.968/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 080001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 30.735.649/0001-11
- Processooficial
- 6022199/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.595,11
- Valor globaloficial
- R$ 3.595,11
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Publicaçãooficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPEADOR | 53 | R$ 19,97 | R$ 1.058,41 |
| ETIQUETA ADESIVA | 18 | R$ 37,65 | R$ 677,70 |
| MARCADOR PÁGINA | 15 | R$ 14,89 | R$ 223,35 |
| MARCADOR PÁGINA | 10 | R$ 14,89 | R$ 148,90 |
| MARCADOR PÁGINA | 15 | R$ 14,89 | R$ 223,35 |
| MARCADOR PÁGINA | 20 | R$ 14,89 | R$ 297,80 |
| PORTA-LÁPIS,CLIPE,LEMBRETE | 20 | R$ 17,83 | R$ 356,60 |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 3 | R$ 35,00 | R$ 105,00 |
| COLA | 144 | R$ 3,50 | R$ 504,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.595,11
- A liquidarcalculado
- R$ 148,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.446,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001353 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.595,11 · a liquidar R$ 148,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.446,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001353 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6022199/2024-00
valor global após o termo: R$ 3.595,11 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701812
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.