Contrato federal · Empenho 2025NE000057 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS P/ ATENDER DEMANDAS DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO IFFAR CAMPUS FW, PREGÃO SRP 90026/2024 - UASG 155…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou M A M VIDAL LTDA (CNPJ 04.576.614/0001-77) para: emissão de empenho ref. aquisição de materiais e medicamentos veterinários p/ atender demandas do curso de medicina veterinária do iffar campus fw, pregão srp 90026/2024 - uasg 155570, processo 23873.000156/2023-11.. Valor global contratado: R$ 2.464,80. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- M A M VIDAL LTDACNPJ 04.576.614/0001-77
- Processooficial
- 23873.000156/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.464,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.464,80
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIDOCAÍNALIDOCAÍNA, COMPOSIÇÃO NA FORMA CLORIDRATO E CLORETO DE BENZALCÔNIO, CONCENTRAÇÃO 5% + 2%, FORMA FÍSICA POMADA, USO USO VETERINÁRIO | 2 | R$ 54,00 | R$ 108,00 |
| PROPOFOLPROPOFOL, DOSAGEM 10 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA EMULSÃO INJETÁVEL | 60 | R$ 17,50 | R$ 1.050,00 |
| ISOFLURANOISOFLURANO, APRESENTAÇÃO ANESTÉSICO INALATÓRIO | 8 | R$ 141,75 | R$ 1.134,00 |
| ACEPROMAZINAACEPROMAZINA, CONCENTRAÇÃO* 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO* USO VETERINÁRIO | 8 | R$ 21,60 | R$ 172,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.464,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.464,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.464,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.464,80
Faturas
- 644 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.464,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000057 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000156/2023-11
valor global após o termo: R$ 2.464,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701823
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.