Contrato federal · Empenho 2024NE000084 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA O CCTA.

Name: Contrato 2024NE000084 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA (CNPJ 33.869.990/0001-58) para: aquisição de materiais de expediente e limpeza para o ccta.. Valor global contratado: R$ 1.636,75. Vigência de 31/12/2024 a 30/06/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
Unidade (UASG)oficial: CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR 158301
Local da unidadeoficial: POMBAL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512101
Fornecedoroficial: 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCACNPJ 33.869.990/0001-58
Processooficial: 23096.056621/2024-15
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90008/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.636,75
Valor globaloficial: R$ 1.636,75
Assinaturaoficial: 31/12/2024
Vigênciaoficial: 31/12/2024 a 30/06/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L,COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO FUNDO E BORDA	50	R$ 10,47	R$ 523,50
VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CEPA POLIPROPILENO, COMPRIMENTOCEPA 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTEIRA ALÇA, CABO ROSQUEADO DE1,20 M	25	R$ 10,58	R$ 264,50
PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 60 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, TIPO SACO	125	R$ 6,79	R$ 848,75

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.636,75
A liquidarcalculado: R$ 1.636,75
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000084 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.636,75 · a liquidar R$ 1.636,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

206 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.636,75

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000084 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.056621/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.636,75 · vigência até 30/06/2026

Fornecedor33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PBVer o mercado de Paraíba →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 701837
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.