Contrato federal · Empenho 2025NE000317 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DEPARTAMENTOS DO CAMPUS, EVENTUAIS TRABALHOS DE PESQUISA E/OU EXPERIMENTAÇÃO PRÁTICA, BEM COMO, PEQUENOS CONSERTOS E MANUTENÇÕES…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.340.933/0001-54) para: aquisição de materiais para atender as demandas de departamentos do campus, eventuais trabalhos de pesquisa e/ou experimentação prática, bem como, pequenos consertos e manutenções dos ambientes internos e externos da ins…. Valor global contratado: R$ 7.375,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.340.933/0001-54
- Processooficial
- 23064.050365/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAQUÍMETRO UNIVERSALPAQUÍMETRO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 0- 150 MM, APLICAÇÃO MEDIÇÃO EXTERNA/INTERNA E PROFUNDIDADE, TIPO ESCALA MÉTRICA COM GRADUAÇÃO DE 0,05MM | 5 | R$ 185,00 | R$ 925,00 |
| MANÔMETROMANÔMETRO, MATERIAL CAIXA AÇO ESTAMPADO, DIÂMETRO MOSTRADOR 100 MM, TIPO ROSCA CONEXÃO 1/2" NPT, TIPO MOSTRADOR VIDRO, FAIXA ESCALA 0 A 150 KGF/CM2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBO BOURDON, MECANISMO… | 10 | R$ 645,00 | R$ 6.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.375,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000317 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.375,00
Faturas
- 235 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000317 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050365/2024-11
valor global após o termo: R$ 7.375,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701846
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.