Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE PARA USO PELA ÁREA DE ENGENHARIA DA PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DA UFDPAR. CON…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 04.198.254/0001-17) para: empenho para contratação de licenças de softwares de design gráfico com direito de atualização e suporte para uso pela área de engenharia da prefeitura universitária da ufdpar. conforme processo nº 23855.002574/2025-50 u…. Valor global contratado: R$ 34.887,24. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDACNPJ 04.198.254/0001-17
- Processooficial
- 23855.002574/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 34.887,24
- Valor globaloficial
- R$ 34.887,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Softwar e. AUTODESK AEC - Architecture, Engineering and Construction Collection. Licen ça Subscrição por 36 meses. | 1 | R$ 34.887,24 | R$ 34.887,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.887,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.296,84
- Pagocalculado
- R$ 31.590,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 04/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 34.887,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.296,84 · pago R$ 31.590,40
Faturas
- 6371 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.887,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.002574/2025-50
valor global após o termo: R$ 34.887,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701868
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.