Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 52/2025 SOLICITANTE TATIANE POLICÁRIO
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA (CNPJ 13.015.883/0001-55) para: dispensa de licitação nº 52/2025 solicitante tatiane policário. Valor global contratado: R$ 87,64. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA 158417
- Local da unidadeoficial
- SERRA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205002
- Fornecedoroficial
- CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDACNPJ 13.015.883/0001-55
- Processooficial
- 23158.002171/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 87,64
- Valor globaloficial
- R$ 87,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA ESCRITÓRIORégua Escritório - comprimento: 20, cor: incolor, graduação: centímetro/milímetro, material: poliestireno | 4 | R$ 0,81 | R$ 3,24 |
| CALCULADORA ELETRÔNICACalculadora Eletrônica - características adicionais: visor de cristal líquido, sistema cálculo binário,, fonte alimentação: solar/bateria, número dígitos: 12, tipo: mesa (4 operações básicas) | 4 | R$ 9,00 | R$ 36,00 |
| CADERNOCaderno - características adicionais: espiral e folhas pautadas, comprimento: 240, gramatura folhas: mínimo 70, largura: 170, material: papel off-set, material capa: capa dura, quantidade folhas: 192 | 4 | R$ 12,10 | R$ 48,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 87,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87,64
Faturas
- 11842 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.002171/2025-41
valor global após o termo: R$ 87,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701891
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.