Contrato federal · Empenho 2025NE001375 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: CAMPUS DA UFC EM RUSSAS PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.048890/2025-28 BOLETIM: 3086
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou CARLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.947.177/0001-38) para: setor interessado: campus da ufc em russas processo de solicitação: 23067.048890/2025-28 boletim: 3086. Valor global contratado: R$ 985,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- CARLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.947.177/0001-38
- Processooficial
- 23067.058684/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 985,00
- Valor globaloficial
- R$ 985,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PICNÔMETROPICNÔMETRO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500 ML, CALIBRAGEM CALIBRADO | 4 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
| PICNÔMETROPICNÔMETRO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 50 ML, CALIBRAGEM CALIBRADO | 11 | R$ 25,00 | R$ 275,00 |
| KITASSATOKITASSATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1000 ML, TIPO GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SAÍDA SUPERIOR | 5 | R$ 46,00 | R$ 230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 985,00
- A liquidarcalculado
- R$ 985,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001375 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 985,00 · a liquidar R$ 985,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.362 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 985,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001375 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.058684/2024-45
valor global após o termo: R$ 985,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701923
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.