Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000183.2025-15 - DISPENSA ELETRÔNICA 90015/2025.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: aquisição de material esportivo para o ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.000183.2025-15 - dispensa eletrônica 90015/2025.. Valor global contratado: R$ 5.543,91. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23192.000183.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.543,91
- Valor globaloficial
- R$ 5.543,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DEAÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA,ESPESSURA TAMPO 18 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FITA MARCAÇÃO ESPORTIVAFITA MARCAÇÃO ESPORTIVA, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 16 M, LARGURA 8 CM,APLICAÇÃO VÔLEI DE PRAIA | 1 | R$ 466,97 | R$ 466,97 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL POLIÉSTER/PVC E FIO POLIPROPILENO, COR BRANCA,APLICAÇÃO VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO: 9,50 X 1,00M. MALHA:10 X 10MM, ESPESSUR A | 1 | R$ 378,97 | R$ 378,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 845,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 845,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 845,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 845,94
Faturas
- 2638 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 845,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000183.2025-15
valor global após o termo: R$ 5.543,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701949
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.