Contrato federal · Empenho 2025NE001159 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: COOR DO CURSO GRAD EM MEDICINA/SOBRAL PROCESSO DEMANDANTE: 23067.049724/2025-49 BOLETIM: 2669
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 21.352.262/0001-95) para: setor interessado: coor do curso grad em medicina/sobral processo demandante: 23067.049724/2025-49 boletim: 2669. Valor global contratado: R$ 677,52. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 21.352.262/0001-95
- Processooficial
- 23067.058684/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 677,52
- Valor globaloficial
- R$ 677,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA LABORATÓRIOBANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO PLÁSTICO, DIMENSÕES CERCA DE 55 X 40 X 10 CM | 10 | R$ 39,99 | R$ 399,90 |
| BANDEJA LABORATÓRIOBANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO PLÁSTICO, DIMENSÕES CERCA DE 45 X 30 X 10 CM | 15 | R$ 10,49 | R$ 157,35 |
| BANDEJA LABORATÓRIOBANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO PLÁSTICO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 20 X 10 CM | 19 | R$ 6,33 | R$ 120,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 677,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 677,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001159 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 677,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 677,52
Faturas
- 1.179 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 677,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001159 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.058684/2024-45
valor global após o termo: R$ 677,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701953
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.