Contrato federal · Empenho 2025NE001216 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: COORD CURSO MEDICINA/SOBRAL PROC DEMANDANTE: 23067.049724/2025-49 BOLETIM Nº 2762/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou CARLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.947.177/0001-38) para: setor interessado: coord curso medicina/sobral proc demandante: 23067.049724/2025-49 boletim nº 2762/2025. Valor global contratado: R$ 867,20. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- CARLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.947.177/0001-38
- Processooficial
- 23067.058684/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 867,20
- Valor globaloficial
- R$ 867,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| KITASSATOKITASSATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500 ML, TIPO GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SAÍDA SUPERIOR | 9 | R$ 32,80 | R$ 295,20 |
| BURETABURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 100 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE TEFLON | 10 | R$ 57,20 | R$ 572,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 867,20
- A liquidarcalculado
- R$ 867,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001216 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 867,20 · a liquidar R$ 867,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.387 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 867,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001216 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001216 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.058684/2024-45
valor global após o termo: R$ 867,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701960
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.