Contrato federal · Empenho 2025NE001350 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: CAMPUS DA UFC EM CRATEUS PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.048816/2025-10 BOLETIM: 2902
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 53.365.739/0001-63) para: setor interessado: campus da ufc em crateus processo de solicitação: 23067.048816/2025-10 boletim: 2902. Valor global contratado: R$ 5.719,80. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 53.365.739/0001-63
- Processooficial
- 23067.058684/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.719,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.719,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANHO ULTRASSÔNICOBANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, VOLUME ATÉ 3 L, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, FREQUÊNCIA* ATÉ 80 KHZ, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 12 H, COMPONENTES C/ SISTEMA SEGURAN… | 4 | R$ 1.429,95 | R$ 5.719,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.719,80
- A liquidarcalculado
- R$ 5.719,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001350 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.719,80 · a liquidar R$ 5.719,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 368 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.719,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001350 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001350 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.058684/2024-45
valor global após o termo: R$ 5.719,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 701983
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.