Contrato federal · Empenho 2025NE001106 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITACAO: 203/2025 - UASG: 250105 - HOSPITAL FEDERALDA LAGOA//PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃ…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (CNPJ 04.355.394/0002-32) para: dispensa de licitacao: 203/2025 - uasg: 250105 - hospital federalda lagoa//prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 00505…. Valor global contratado: R$ 47.723,22. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.CNPJ 04.355.394/0002-32
- Processooficial
- 33408.131073/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00203/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.723,22
- Valor globaloficial
- R$ 47.723,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSULINAorigem: glargina, dosagem: 100ui/ml, aplicação: injetável | 60 | R$ 209,62 | R$ 12.577,20 |
| INSULINAtipo: glargina, concentração: 100, forma farmaceutica: solução injetável, caracteristica adicional: com aplicador | 471 | R$ 74,62 | R$ 35.146,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.723,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 47.723,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001106 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.723,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.723,22
Faturas
- 105157 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.723,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001106 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.131073/2024-02
valor global após o termo: R$ 47.723,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702010
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.