Contrato federal · Empenho 2024NE000615 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MA TERIAL GRÁFICO PARA O CAMPUS A. J. P. MANGABEIRA, CONFORME PROCESSO N 23381.006611.2024-13, PREGÃO 90004/2024, ITEM 32, UASG 158138.
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA (CNPJ 21.544.717/0001-74) para: emissão de empenho para aquisição de ma terial gráfico para o campus a. j. p. mangabeira, conforme processo n 23381.006611.2024-13, pregão 90004/2024, item 32, uasg 158138.. Valor global contratado: R$ 1.547,50. Vigência de 11/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDACNPJ 21.544.717/0001-74
- Processooficial
- 23381.006611.2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.547,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.547,50
- Assinaturaoficial
- 11/01/2025
- Publicaçãooficial
- 11/01/2025
- Vigênciaoficial
- 11/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO PERMANENTE, REVESTIMENTO CAPA CURVIM, QUANTIDADE FOLHAS 386 FL, GRAMATURA 56 G/M2, COMPRIMENTO 200 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO COSTURADA E COLADA, LARGURA 148 MM, TIPO PAPEL MIOLO APERGAMINHADO… | 50 | R$ 30,95 | R$ 1.547,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.547,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.547,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000615 · 06/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.547,50 · a liquidar R$ 1.547,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2964 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.547,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000615 · 11/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000615 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.006611.2024-13
valor global após o termo: R$ 1.547,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702038
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.