Contrato federal · Empenho 2025NE001202 · Comprasnet Contratos
MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CURSO DE MEDICINA - CAMPUS ARAPIRACA. PROC.:23065.022539/2025-27. REQ.:3460/2025.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 53.000.455/0001-73) para: material odontológico destinado ao curso de medicina - campus arapiraca. proc.:23065.022539/2025-27. req.:3460/2025.. Valor global contratado: R$ 1.430,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 53.000.455/0001-73
- Processooficial
- 23065.022539/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:200.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 7,15 | R$ 715,00 |
| LIDOCAÍNALIDOCAÍNA, COMPOSIÇÃO NA FORMA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO A 2%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 100 | R$ 7,15 | R$ 715,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 83,66
- Pagocalculado
- R$ 1.346,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001202 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 83,66 · pago R$ 1.346,34
Faturas
- 5462 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001202 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.022539/2025-27
valor global após o termo: R$ 1.430,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702084
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.