Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA REFEITÓRIO) PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS. PREGÃO 900006/2025 UASG 158147. PROC 23041.033701/2025-19.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.282.047/0001-83) para: aquisição de material permanente (equipamentos para refeitório) para o campus palmeira dos indios. pregão 900006/2025 uasg 158147. proc 23041.033701/2025-19.. Valor global contratado: R$ 2.499,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.282.047/0001-83
- Processooficial
- 23041.033701/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.499,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.499,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRESQUEIRAREFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DEPÓSITO ACRÍLICO, TIPO 2 DEPÓSITOS, CAPACIDADE 30 L, TENSÃO 110/ 220 V, POTÊNCIA 240 W, APLICAÇÃO SERVI BEBIDAS FRIAS | 1 | R$ 2.499,00 | R$ 2.499,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.499,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.499,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 28/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.499,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.499,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1092 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.499,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.033701/2025-19
valor global após o termo: R$ 2.499,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702091
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.