Contrato federal · Empenho 2025NE002107 · Comprasnet Contratos
PROT:1228(1000,00){SRP3301/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 3301/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou GRAFICA E EDITORA VEREDAS LTDA (CNPJ 32.879.576/0001-67) para: prot:1228(1000,00){srp3301/2025}$ empenho referente a material grafico para a ufsj conforme requisição 3301/2025.. Valor global contratado: R$ 1.000,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA VEREDAS LTDACNPJ 32.879.576/0001-67
- Processooficial
- 23122.035236/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico de impressão de Folder A4 com 1 dobra vertical / Formato abert o: 297x210mm / Formato fechado: 148,5x210mm / Suporte: Papel couche fosco 170g / Cores: 4x4 / Acabamentos: 1 dobra vertic… | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico de impressão de Credenciais A6 com 2 furos / Formato aberto: 105x148mm / Suporte: Papel couche fosco 250g / Cores: 4x0 / Acabamentos: 2 furos na parte superior para colocação de cordão… | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico de impressão de Cartaz SRA3 / Formato: 320x450mm / Suporte : Papel couche fosco 115g / Cores: 4x0 / Acabamentos: Refile / Tiragem: 50 unidades / Arte: elaborada pela UFSJ / Entrega: no… | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002107 · 15/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
Faturas
- 729 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002107 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.035236/2025-42
valor global após o termo: R$ 1.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702107
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.