Contrato federal · Empenho 2025NE002901 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ICS. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORMA TR. MINUTA 466/2025. DIS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou ODETE CRISTINA DA SILVA ROSA 39658210244 (CNPJ 20.935.358/0001-13) para: empenho ref. a serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática para atender às necessidades do ics. prazo de execução conforma tr. minuta 466/2025. disp. 521/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 7.070,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ODETE CRISTINA DA SILVA ROSA 39658210244CNPJ 20.935.358/0001-13
- Processooficial
- 23073.064199/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00521/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.070,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)Serviços de instalação de equipamentos de ti (computadores e seus periféricos) | 1 | R$ 7.070,00 | R$ 7.070,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.070,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.070,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002901 · 06/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.070,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.070,00
Faturas
- 5 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.070,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002901 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002901 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.064199/2025-11
valor global após o termo: R$ 7.070,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702125
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.