Contrato federal · Empenho 2025NE002967 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A CONTRATAÇÃO ANUAL DE PLATAFORMA DE CAPACITAÇÃO À DISTÂNCIA/AVOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO CEPS. PERÍODO 12 MESES. MINUTA 470/2025. IN 359/…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. (CNPJ 05.555.382/0001-33) para: empenho emitido referente a contratação anual de plataforma de capacitação à distância/avos sistemas de informática para atender ao ceps. período 12 meses. minuta 470/2025. in 359/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.CNPJ 05.555.382/0001-33
- Processooficial
- 23073.044487/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00359/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECONTRATAÇÃO ANUAL DE PLATAFORMA ALLURA DE ENSINO A DISTÂNCIA PARA CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE TI 12 MESES | 10 | R$ 1.200,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002967 · 07/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.000,00
Faturas
- 00874717 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002967 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002967 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.044487/2025-41
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702134
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.