Contrato federal · Empenho 2025NE001552 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VIDRO. PARA ATENDER A ESCOLA DE APLICAÇÃO DA UFPA. VIA AGENDA COMPRAS. PREGÃO 90010/2025. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REQUISIÇÃO 1234/2025. REC.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou LL VIDROS LTDA (CNPJ 28.354.696/0001-73) para: empenho ref. a aquisição de quadro de vidro. para atender a escola de aplicação da ufpa. via agenda compras. pregão 90010/2025. prazo de entrega 20 dias. requisição 1234/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 3.825,00. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LL VIDROS LTDACNPJ 28.354.696/0001-73
- Processooficial
- 23073.054841/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.825,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.825,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA TEMPERADO, FINALIDADE SALA DE AULA, LARGURA 3,00 M, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, MATERIAL MOLDURA PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO, ALTURA… | 3 | R$ 1.275,00 | R$ 3.825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.825,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.825,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001552 · 05/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.825,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.825,00
Faturas
- 372 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.825,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001552 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001552 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.054841/2025-45
valor global após o termo: R$ 3.825,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702199
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.