Contrato federal · Empenho 2025NE001085 · Comprasnet Contratos
2025NC1316 / 2025ND254. MAT. TI - MAT. CONSUMO - SE 17. RC DVAP/SETI 036/2025. PROC.ORIGEM: 2025PR90018. CC - 01101MAT / SIORG - 320353.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 41.156.351/0001-73) para: 2025nc1316 / 2025nd254. mat. ti - mat. consumo - se 17. rc dvap/seti 036/2025. proc.origem: 2025pr90018. cc - 01101mat / siorg - 320353.. Valor global contratado: R$ 8.392,20. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 41.156.351/0001-73
- Processooficial
- 2025/00041-FJF
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.392,20
- Valor globaloficial
- R$ 8.392,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MODELO HD SCSI HOT SWAP, VELOCIDADE MÍNIMA DISCO 15.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL SERVIDOR HP PROLIANT DL 380 G5, CAPACIDADE DISCO 500 GB, TEMP… | 20 | R$ 419,61 | R$ 8.392,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.392,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 490,94
- Pagocalculado
- R$ 7.901,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001085 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.392,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 490,94 · pago R$ 7.901,26
Faturas
- 1001 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.392,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001085 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00041-FJF
valor global após o termo: R$ 8.392,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702209
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.