Contrato federal · Empenho 2025NE001110 · Comprasnet Contratos
2025NC623. MAQ. FERRAM. E UTENS. DE OFICINA - SE 38. RC DVAPRO/SEME 114/2025. PROC. ORIGEM: 2025PR90082. SIORG - 320377.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GD ATACADISTA LTDA (CNPJ 58.263.626/0001-70) para: 2025nc623. maq. ferram. e utens. de oficina - se 38. rc dvapro/seme 114/2025. proc. origem: 2025pr90082. siorg - 320377.. Valor global contratado: R$ 1.733,50. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- GD ATACADISTA LTDACNPJ 58.263.626/0001-70
- Processooficial
- 2025/00261-FJF
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.733,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.733,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 600/1000 V, CORRENTE DC 200/60/600/1000 A, CORRENTE AC 60/600/1000 A, RESISTÊNCIA 600/6K/60K/600K/6M/60 MOHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LCD 3.3/4 DÍGITOS, 6000 CONTAGENS… | 1 | R$ 1.733,50 | R$ 1.733,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.733,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.733,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001110 · 31/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.733,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.733,50
Faturas
- 198 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.733,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001110 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00261-FJF
valor global após o termo: R$ 1.733,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702224
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.