Contrato federal · Empenho 2025NE000860 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 27/2025 - IMC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2025 - AQUISIÇÃO DE MICROELETRÔNICOS E SIMILARES POR SRP - 2025 A 2027
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 27/2025 - imc - pregão eletrônico nº 90019/2025 - aquisição de microeletrônicos e similares por srp - 2025 a 2027. Valor global contratado: R$ 54,20. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
- Processooficial
- 23088.013028/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54,20
- Valor globaloficial
- R$ 54,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| KIT ELETRÔNICOKIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 65 JAMPER DE COBRE BITOLA 22" (49 DE 110MM, 8 DE, TIPO JUMPERS MACHO-MACHO PARA PROJETOS ELETRôNICOS COM | 5 | R$ 4,90 | R$ 24,50 |
| KIT ELETRÔNICOKIT ELETRÔNICO, COMPONENTES 40 JAMPER DE COBRE, COR MULTICOLORIDO, BITOLA 24", TIPO JUMPERS MACHO-FEMEA PARA PROJETOS ELETRôNICOS COM | 5 | R$ 5,94 | R$ 29,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000860 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54,20
Faturas
- 3438 · emitida 27/10/2025 · PagoR$ 54,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000860 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000860 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.013028/2025-56
valor global após o termo: R$ 54,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702267
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.