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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90003/2024. UASG 158428. PROC. 23185.001564/2025-19. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA CAFÉ, MATERIAL CARROCERIA AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 15,12 KW W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 380 V, CAPACIDADE…
IFES/CAMPUS PIUMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DIRCEU LONGO & CIA LTDA (CNPJ 92.823.764/0001-03) para: pregão 90003/2024. uasg 158428. proc. 23185.001564/2025-19. aquisição de máquina café, material carroceria aço inoxidável, potência 15,12 kw w, tensão alimentação 380 v, capacidade água 40 l.. Valor global contratado: R$ 29.963,40. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- IFES/CAMPUS PIUMA 158892
- Local da unidadeoficial
- PIÚMA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204203
- Fornecedoroficial
- DIRCEU LONGO & CIA LTDACNPJ 92.823.764/0001-03
- Processooficial
- 23185.001564/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.963,40
- Valor globaloficial
- R$ 29.963,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA CAFÉMÁQUINA CAFÉ, MATERIAL CARROCERIA AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 15,12 KW W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 380 V, CAPACIDADE ÁGUA 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 DEPÓSITO , 2 TORNEIRAS E PAINEL DIGITAL, LARGURA… | 6 | R$ 4.993,90 | R$ 29.963,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.963,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.963,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 02/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.963,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.963,40
Faturas
- 11886 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.963,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.001564/2025-19
valor global após o termo: R$ 29.963,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702269
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 21:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.