Contrato federal · Empenho 2025NE000262 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO PARA O CAMPUS DOS MALES DA UNILAB, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ATA 00008/2025, BEM COMO SEUS…
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 49.410.635/0001-56) para: empenho referente a aquisicao de itens de mobiliario para o campus dos males da unilab, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas na ata 00008/2025, bem como seus anexos. recurso da emenda parlamentar 36…. Valor global contratado: R$ 252.350,00. Vigência de 30/10/2025 a 30/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 49.410.635/0001-56
- Processooficial
- 23282.004663/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 252.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 252.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 30/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 671 | R$ 350,00 | R$ 234.850,00 |
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 50 | R$ 350,00 | R$ 17.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 252.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 58.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 11.363,62
- Pagocalculado
- R$ 182.886,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000262 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 252.350,00 · a liquidar R$ 58.100,00 · liquidado R$ 11.363,62 · pago R$ 182.886,38
Faturas
- 1531 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.100,00
- 1492 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 194.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000262 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.004663/2025-46
valor global após o termo: R$ 252.350,00 · vigência até 30/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702295
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.