Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP E ÁGUA EM GALÃO DE 20L PARA O CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS DISPENSA 90307/2025 PNCP 462/2025
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou E. PAIVA & CIA LTDA (CNPJ 05.775.330/0001-72) para: aquisição de botijão de gás glp e água em galão de 20l para o campus pouso alegre ifsuldeminas dispensa 90307/2025 pncp 462/2025. Valor global contratado: R$ 3.280,00. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- E. PAIVA & CIA LTDACNPJ 05.775.330/0001-72
- Processooficial
- 23502.001213.2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00462/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÃO 20 LITROS PLÁSTICO RETORNtipo armazenagem: garrafão plástico retornável, norma padrão: padrão potabilidade de acordo c/legislação vigente | 15 | R$ 15,00 | R$ 225,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSuso: doméstico, capacidade: cerca de 13, acessórios: com válvula e mecanismo de segurança | 2 | R$ 215,00 | R$ 430,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: industrial | 25 | R$ 105,00 | R$ 2.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.515,00
- Liquidadocalculado
- R$ 23,17
- Pagocalculado
- R$ 1.741,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.280,00 · a liquidar R$ 1.515,00 · liquidado R$ 23,17 · pago R$ 1.741,83
Faturas
- 1569 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
- 1554 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 465,00
- 1529 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 430,00
- 1528 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001213.2025-60
valor global após o termo: R$ 3.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702325
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 02:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.