Contrato federal · Empenho 2025NE001440 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODO BISTURI PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 00032/2023 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0050825443 . PROCESSO Nº 33433.046796/2025-72.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDICAL LIFE COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 31.019.309/0001-57) para: aquisição de eletrodo bisturi para o hfse - pregão gerenciador - pr 00032/2023 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0050825443 . processo nº 33433.046796/2025-72.. Valor global contratado: R$ 245.280,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDICAL LIFE COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 31.019.309/0001-57
- Processooficial
- 33433.046796/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 245.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 245.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Publicaçãooficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO BISTURI ELÉTRICOELETRODO BISTURI ELÉTRICO, APLICAÇÃO P/ ELEMENTO DE TRABALHO, TAMANHO 24 CH, TIPO USO BIPOLAR, TIPO PONTA ALÇA, MATERIAL PONTEIRA FIO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL, HASTE HASTE RETA, ESTERILIDADE EST… | 96 | R$ 2.555,00 | R$ 245.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 245.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 245.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001440 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 245.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 245.280,00
Faturas
- 6248 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 245.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001440 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001440 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.046796/2025-72
valor global após o termo: R$ 245.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702326
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.