Contrato federal · Empenho 2025NE000206 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO E INSTALACAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO, INCLUINDO APARELHOS DE TELEVISAO, DESTINADOS A EQUIPAGEM DAS NOVAS INSTALACOES DA BASE MILITAR DE ALCANTARA,…
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB (AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB) contratou COMERCIAL BRASILLOJAS LTDA. (CNPJ 41.500.430/0001-50) para: aquisicao e instalacao de mobiliario e equipamentos de ar-condicionado, incluindo aparelhos de televisao, destinados a equipagem das novas instalacoes da base militar de alcantara, em apoio a operacao spaceward, a ser re…. Valor global contratado: R$ 319,36. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEBCNPJ 86.900.545/0001-70
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB 203001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL BRASILLOJAS LTDA.CNPJ 41.500.430/0001-50
- Processooficial
- 01350.000952/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00155/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 319,36
- Valor globaloficial
- R$ 319,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA BANHOTOALHA BANHO - MATERIAL: POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L): 1,40 X 0,70, COR: BRANCO, GRAMATURA MÍNIMA: 480, IMPRESSÃO: SEM IMPRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE A LAVAGEM INDUS… | 8 | R$ 39,92 | R$ 319,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 319,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 319,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000206 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 319,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 319,36
Faturas
- 000.019.982 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000206 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01350.000952/2025-82
valor global após o termo: R$ 319,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702402
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.