Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO E MOUSES PARA O SETOR DE TI DO FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ.
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO (CNPJ 37.478.920/0001-20) para: aquisição de fontes de alimentação e mouses para o setor de ti do fórum de ciência e cultura da ufrj.. Valor global contratado: R$ 1.874,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ 153161
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANOCNPJ 37.478.920/0001-20
- Processooficial
- 23079.259026/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.874,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.874,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE COMPUTADORMouse Computador - tamanho: padrão, sensor: laser, tipo conector: usb, conectividade: com fio | 50 | R$ 5,50 | R$ 275,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFonte Alimentação - potência: 600, tensão alimentação: bivolt, aplicação: computador, características adicionais 1: proteção: ovp/ uvp/ opp/ scp / sip, com pfc ativo | 10 | R$ 159,90 | R$ 1.599,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.874,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.874,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.874,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.874,00
Faturas
- 000.001.776 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 275,00
- 000.001.777 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.599,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.259026/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.874,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702498
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.