Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.001274/2025-21. AUTORIZAÇÃO DG 2366875.
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou 34.290.872 SARA SOL VIANA (CNPJ 34.290.872/0001-53) para: empenho destinado à aquisição de materiais de consumo para o setor de tecnologia da informação do ifnmg campus araçuaí. processo 23391.001274/2025-21. autorização dg 2366875.. Valor global contratado: R$ 44,85. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- 34.290.872 SARA SOL VIANACNPJ 34.290.872/0001-53
- Processooficial
- 23391.001274/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00165/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44,85
- Valor globaloficial
- R$ 44,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO USO GERALapresentação: líquido incolor, composição: à base de etila, características adicionais: colagem instantânea, aplicação: colagem de metais, plásticos e borracha | 5 | R$ 8,97 | R$ 44,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44,85
Faturas
- 37 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001274/2025-21
valor global após o termo: R$ 44,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702574
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.