Contrato federal · Empenho 2025NE001360 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACÉTICO E LUGOL PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 90074/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0050227927 . PROCESSO Nº 33433.036133/2025-4…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA (CNPJ 04.767.168/0001-88) para: aquisição de ácido acético e lugol para o hfse - dispensa de licitação - dl 90074/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0050227927 . processo nº 33433.036133/2025-40.. Valor global contratado: R$ 1.659,60. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDACNPJ 04.767.168/0001-88
- Processooficial
- 33433.036133/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.659,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.659,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO LUGOL FORTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISESPECIALMENTE MANIPULADO, CONCENTRAÇÃO* SOLUÇÃO A 4% | 6 | R$ 235,00 | R$ 1.410,00 |
| ÁCIDO ACÉTICOÁCIDO ACÉTICO, CONCENTRAÇÃO* A 3%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA | 12 | R$ 20,80 | R$ 249,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.659,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.659,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001360 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.659,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.659,60
Faturas
- 385 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.659,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001360 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.036133/2025-40
valor global após o termo: R$ 1.659,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702587
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.