Contrato federal · Contrato 00054/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE MATERNO-INFANTIL, PARA SUPRIR OS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (HUF'S), EM ESPECIAL AO HOSPI…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FANEM LTDA (CNPJ 61.100.244/0001-30) para: aquisição de equipamentos de suporte materno-infantil, para suprir os hospitais universitários federais da empresa brasileira de serviços hospitalares (huf's), em especial ao hospital de clínicas da uftm - filial ebserh. Valor global contratado: R$ 338.238,20. Vigência de 07/11/2025 a 07/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- FANEM LTDACNPJ 61.100.244/0001-30
- Processooficial
- 23521.018271/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90087/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 338.238,20
- Valor globaloficial
- R$ 338.238,20
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Publicaçãooficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 07/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INCUBADORA NEONATALINCUBADORA NEONATAL, TIPO TRANSPORTE, MATERIAL CÚPULA CÚPULA DE ACRÍLICO, TIPO CÚPULA DUPLA PAREDE, PAINEL CONTROLE PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, FIXO, MÓDULO I SERVO CONTROLE DE TEMPERATURA, MÓDULO II… | 1 | R$ 61.132,50 | R$ 61.132,50 |
| VENTILADOR NÃO INVASIVOVENTILADOR NÃO INVASIVO, TIPO* GERADOR DE FLUXO, TIPO USO EM REDE DE O2 E AR COMPRIMIDO, APLICAÇÃO NEONATAL, MODOS VENTILAÇÃO PRESSÃO EM SELO D'ÁGUA, FAIXA DE PRESSÃO CERCA DE 0 A 15 CM H20, CONTROLES… | 10 | R$ 27.710,57 | R$ 277.105,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 338.238,20
- A liquidarcalculado
- R$ 338.238,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003483 · 31/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 338.238,20 · a liquidar R$ 338.238,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702617
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.