Contrato federal · Empenho 2025NE002071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L VISANDO AS NECESSIDADES DO NDAE/UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 1 DIA. MINUTA 430/2025. DISP. 508/2025. REC.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou JR. COMERCIAL LTDA (CNPJ 22.955.868/0003-40) para: empenho ref. a aquisição de água mineral, natural, sem gás em garrafão de 20l visando as necessidades do ndae/ufpa. prazo de entrega de 1 dia. minuta 430/2025. disp. 508/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 5.200,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- JR. COMERCIAL LTDACNPJ 22.955.868/0003-40
- Processooficial
- 23073.060989/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00508/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOaplicação: água mineral, capacidade: 20, características adicionais: vazio, transparente, retornável, nbr 14222/14328, material: plástico | 400 | R$ 13,00 | R$ 5.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.170,00
- Liquidadocalculado
- R$ 114,07
- Pagocalculado
- R$ 1.835,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002071 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.120,00 · a liquidar R$ 1.170,00 · liquidado R$ 114,07 · pago R$ 1.835,93
Faturas
- 16553 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.040,00
- 16650 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 130,00
- 16422 · emitida 02/12/2025 · Aguardando SIAFIR$ 1.170,00
- 16.495 · emitida 05/01/2026 · Aguardando SIAFIR$ 910,00
- 000.016.358 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002071 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.060989/2025-19
valor global após o termo: R$ 5.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702639
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.