Contrato federal · Empenho 2024NE001512 · Comprasnet Contratos
ANATOMIA PATOLOGICA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CI 39/24 - PREGÃO 45/20232023 -UASG-153152 - PROCESSO 23079.248721/2022-12- INFOMAR O NÚMERO DESTE EMPENHO NA DESCRIÇAO DA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA (CNPJ 46.271.011/0001-07) para: anatomia patologica - aquisição de material hospitalar - ci 39/24 - pregão 45/20232023 -uasg-153152 - processo 23079.248721/2022-12- infomar o número deste empenho na descriçao da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 10.438,17. Vigência de 28/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDACNPJ 46.271.011/0001-07
- Processooficial
- 23079.248721/2022-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.438,17
- Valor globaloficial
- R$ 10.438,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Publicaçãooficial
- 28/06/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTICORPOANTICORPO, TIPO MONOCLONAL DE CAMUNDONGO, ATIVIDADE** ANTI MAP 2 HUMANO, APLICAÇÃO** PARA IMUNOHISTOQUÍMICA, ADITIVOS** INCLUSO EM PARAFINA | 1 | R$ 10.438,17 | R$ 10.438,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.438,17
- A liquidarcalculado
- R$ 10.438,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001512 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.438,17 · a liquidar R$ 10.438,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 65281 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.438,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001512 · 28/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.248721/2022-12
valor global após o termo: R$ 10.438,17 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702644
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.