Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
ATENDER A AQUISICAO DE INSTRUMENTO MUSICAIS - MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA CONF. PREGAO 90107/2025 - ARP 71/2025. PROCESSO 23347.005210.2024-54.
INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA (CNPJ 38.387.756/0001-08) para: atender a aquisicao de instrumento musicais - maxximum consultoria ltda conf. pregao 90107/2025 - arp 71/2025. processo 23347.005210.2024-54.. Valor global contratado: R$ 599,00. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA 158453
- Local da unidadeoficial
- PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
- Fornecedoroficial
- MAXXIMUM CONSULTORIA LTDACNPJ 38.387.756/0001-08
- Processooficial
- 23347.005210.2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90107/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 599,00
- Valor globaloficial
- R$ 599,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO SUPORTE DE SOLO, APLICAÇÃO GUITARRA, BAIXO E VIOLÃO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA MÍNIMO 5 KG, COM APOIO EMBORRACHADO | 10 | R$ 59,90 | R$ 599,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 359,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 359,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 25/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 359,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 359,40
Faturas
- 112 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 359,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.005210.2024-54
valor global após o termo: R$ 599,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702682
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.