Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90015/2024 (UG 158151 REITORIA) PROCESSO 23152.002561/2023-18.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou A.R.T.E. COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.019.519/0001-35) para: pregão srp 90015/2024 (ug 158151 reitoria) processo 23152.002561/2023-18.. Valor global contratado: R$ 58.947,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA 158421
- Local da unidadeoficial
- CARIACICA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201308
- Fornecedoroficial
- A.R.T.E. COMERCIAL LTDACNPJ 05.019.519/0001-35
- Processooficial
- 23152.002561/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.947,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.947,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÃOEQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÃO, TIPO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE VOZ DIGITAL, MODELO ACU6100, ACU6101 DE FABRICACAO BECKER AVIONICS, COMPONENTES ADICIONAIS DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE AUDIO, APLICAçãO AER… | 2 | R$ 17.990,00 | R$ 35.980,00 |
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE MÃO, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50- 15000 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRÊS PINOS (CHER), MACHO, IMPEDÂNCIA 1 KHZ, IMPEDÂNCIA SAÍDA 300 OHM, PADRÃO POLAR SUPER-CARDIÓIDE | 7 | R$ 2.690,00 | R$ 18.830,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO BOLSA PARA TRANSPORTE E PROTEÇÃO, APLICAÇÃO TECLADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSOS PARA FONTES E CABOS, COR PRETA | 3 | R$ 1.379,00 | R$ 4.137,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.947,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.947,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 58.947,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.947,00
Faturas
- 904 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.830,00
- 891 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.137,00
- 881 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23152.002561/2023-18
valor global após o termo: R$ 58.947,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702708
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.