Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER AO RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS JUÍNA, PROCESSO: 23195.000391.2025-94
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 35.764.167/0001-03) para: empenho para aquisição de freezer para atender ao restaurante do ifmt campus juína, processo: 23195.000391.2025-94. Valor global contratado: R$ 3.297,69. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 35.764.167/0001-03
- Processooficial
- 23195.000391.2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.297,69
- Valor globaloficial
- R$ 3.297,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 534 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, SISTEMADEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO-18 E-25° E +1 E +5° °C,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 1 | R$ 3.297,69 | R$ 3.297,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.297,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.297,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 23/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.297,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.297,69
Faturas
- 1796 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.297,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000391.2025-94
valor global após o termo: R$ 3.297,69 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702723
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 11:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.