Contrato federal · Contrato 00033/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CONTÍNUOS DE APOIO LOGÍSTICO CONTEMPLANDO POSTOS DE RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, CARREGADORES, COPEIROS, GARÇONS, MOTORISTAS E ENCARREGADO-GERAL, COM FORNE…
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA contratou SOLLO SERVICOS LTDA (CNPJ 24.921.066/0001-82) para: contratação de servicos contínuos de apoio logístico contemplando postos de recepcionistas, telefonistas, carregadores, copeiros, garçons, motoristas e encarregado-geral, com fornecimento de insumos, a serem executados c…. Valor global contratado: R$ 3.930.273,84. Vigência de 07/11/2025 a 07/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICACNPJ 02.270.669/0001-29
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA 323028
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SOLLO SERVICOS LTDACNPJ 24.921.066/0001-82
- Processooficial
- 48500.031442/2025-50 e 48500.903882/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.643.759,92
- Valor globaloficial
- R$ 3.930.273,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 15.351.638,16
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Publicaçãooficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 07/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇONGARÇOM | 1 | R$ 480.142,80 | R$ 480.142,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEMCOPEIRO | 1 | R$ 926.758,56 | R$ 926.758,56 |
| ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGACARREGADOR | 1 | R$ 597.378,00 | R$ 597.378,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAMOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | 1 | R$ 371.955,36 | R$ 371.955,36 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAMOTORISTA EXECUTIVO | 1 | R$ 414.959,04 | R$ 414.959,04 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTATELEFONISTA | 1 | R$ 108.878,64 | R$ 108.878,64 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃORECEPCIONISTA | 1 | R$ 798.608,40 | R$ 798.608,40 |
| PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOALENCARREGADO GERAL | 1 | R$ 231.593,04 | R$ 231.593,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.075.050,07
- A liquidarcalculado
- R$ 669.188,26
- Liquidadocalculado
- R$ 44.324,16
- Pagocalculado
- R$ 1.361.537,65
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000328 · 17/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 240.798,93 · a liquidar R$ 150.399,05 · liquidado R$ 16.697,71 · pago R$ 73.702,17
- 2026NE000095 · 26/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.641.596,19 · a liquidar R$ 518.789,21 · liquidado R$ 27.626,45 · pago R$ 1.095.180,53
- 2026NE000216 · 08/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 192.654,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 192.654,95
Faturas
- 7892 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 148.780,01
- 7676 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 148.675,81
- 7363 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149.246,72
- 7148 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 147.200,13
- 6940 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 147.274,66
- 6732 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 146.715,49
- 6574 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.000,27
- 6525 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 133.792,36
- 6289 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 134.829,33
- 6099 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 134.947,15
- 5911 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 134.783,31
- 5718 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90.399,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00089/2026 · 23/04/2026
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÕES TRABALHISTAS DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO – CCT 2026/2026 FIRMADAS ENTRE SINDISERVIÇOS/DF, SITTRATER/DF, SINTTEL/DF E SEAC/DF
valor global após o termo: R$ 3.852.304,56 · vigência até 07/11/2027
Termo Aditivo 00001/2026 · 01/06/2026
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO E INCLUIR O BENEFÍCIO REEMBOLSO-CRECHE, AMBOS COM FUNDAMENTO NO DECRETO NO 12.174/2024, INCLUÍDO PELO DECRETO NO 12.926/2026, E NAS INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 147 E 148/2026
valor global após o termo: R$ 3.925.299,84 · vigência até 07/11/2027
Termo Aditivo 00002/2026 · 10/09/2026
ADEQUAR A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO N. 033/2025, RELATIVA À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD
valor global após o termo: R$ 3.925.299,84 · vigência até 07/11/2027
Termo de Apostilamento 00104/2026 · 25/09/2026
REAJUSTAR EM 0,13% O VALOR CONTRATUAL, TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DO IPCA DE AGOSTO/2026, NO PERCENTUAL DE 4,22%, APLICADOS SOBRE INSUMOS QUE COMPÕEM PARTE DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
valor global após o termo: R$ 3.930.273,84 · vigência até 07/11/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702788
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.