Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou LASERTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 14.694.027/0001-36) para: aquisição de equipamentos diversos. Valor global contratado: R$ 759,80. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI 155854
- Local da unidadeoficial
- TEÓFILO OTONI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3168606
- Fornecedoroficial
- LASERTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 14.694.027/0001-36
- Processooficial
- 23791.000876/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 759,80
- Valor globaloficial
- R$ 759,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Publicaçãooficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA IDENTIFICADORAIMPRESSORA IDENTIFICADORA, TIPO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO BATERIA AA, APLICAÇÃO IDENTIFICAR PONTO REDE, PATCH PANEL´S, CABOS E IM P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO DE MÚLTIPLAS LINHAS, CORTADORES IN… | 2 | R$ 379,90 | R$ 759,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 759,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 759,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 759,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 759,80
Faturas
- 3682 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 759,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000876/2024-78
valor global após o termo: R$ 759,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702797
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.