Contrato federal · Empenho 2025NE000410 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90013/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 18665 DO PAP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS A PRODUTOS PARA SAÚDE (STRICTO SENSU) . E OBRIGATORIO…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou OGCP COMERCIAL LTDA (CNPJ 56.340.616/0001-66) para: empenho do pregao 90013/2025 para atender ao pedido 18665 do pap - coordenação do curso de pós-graduação em ciências aplicadas a produtos para saúde (stricto sensu) . e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(…. Valor global contratado: R$ 359,64. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- OGCP COMERCIAL LTDACNPJ 56.340.616/0001-66
- Processooficial
- 23069.183662/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 359,64
- Valor globaloficial
- R$ 359,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESSECADORDESSECADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO PARA VÁCUO, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 25 CM, TIPO TAMPA TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS COM LUVA E TORNEIRA, OUTROS COMPONENTES COM PLACA DE PORCELANA | 1 | R$ 359,64 | R$ 359,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 359,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 359,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000410 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 359,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 359,64
Faturas
- 526 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 359,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000410 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000410 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.183662/2025-83
valor global após o termo: R$ 359,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702811
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.