Contrato federal · Empenho 2025NE000562 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SR/PF/SP E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS - MATERIAL DE ARMAZENAMENTO - ARP 023/2025
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou P H P DE FREITAS RODRIGUES (CNPJ 38.261.300/0001-05) para: aquisicao de materiais e produtos para atender as necessidades desta sr/pf/sp e suas unidades descentralizadas - material de armazenamento - arp 023/2025. Valor global contratado: R$ 23.000,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- P H P DE FREITAS RODRIGUESCNPJ 38.261.300/0001-05
- Processooficial
- 08500.051934/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 21 MM, APLICAÇÃO TOMBAMENTO, FORMATO RETANGULAR, TIPO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVA, C/ ADESIVO ACRÍLICO PERMAN… | 200 | R$ 115,00 | R$ 23.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000562 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.000,00
Faturas
- 7916 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000562 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000562 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.051934/2025-47
valor global após o termo: R$ 23.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702814
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.