Contrato federal · Empenho 2025NE002377 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:FCTE// AQUISIÇÃO DE TUBO INDUSTRIAL// PREG. 90302/2025// REQ. 2266/2025// 2025ND004530// SEI N. 23106.080048/2025-77
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: c.custo:fcte// aquisição de tubo industrial// preg. 90302/2025// req. 2266/2025// 2025nd004530// sei n. 23106.080048/2025-77. Valor global contratado: R$ 443,94. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23106.080048/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 443,94
- Valor globaloficial
- R$ 443,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURATUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA, DIÂMETRO NOMINAL 4 POL, DIÂMETRO EXTERNO 114 MM, DIÂMETRO INTERNO 102 MM, ESPESSURA PAREDES 6 MM, PESO 16,05 KG/M | 3 | R$ 147,98 | R$ 443,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 443,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 443,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002377 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 443,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 443,94
Faturas
- 3548 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 443,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002377 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.080048/2025-77
valor global após o termo: R$ 443,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702818
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.