Contrato federal · Empenho 2025NE000026 · Comprasnet Contratos
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRAS) E EQUIPAMENTOS DO ENTREPOSTO DE OVOS CAMPUS IPANGUAÇU, PREGÃO 90005/2024 UASG 158367.
INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MORAC CORPORATION LTDA (CNPJ 48.355.003/0001-74) para: valor referente a aquisição de mobiliários (cadeiras) e equipamentos do entreposto de ovos campus ipanguaçu, pregão 90005/2024 uasg 158367.. Valor global contratado: R$ 589,41. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU 158367
- Local da unidadeoficial
- IPANGUAÇU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2404705
- Fornecedoroficial
- MORAC CORPORATION LTDACNPJ 48.355.003/0001-74
- Processooficial
- 23037.000895.2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 589,41
- Valor globaloficial
- R$ 589,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO EENCOSTO COURO ECOLÓGICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TIPOBASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO… | 1 | R$ 589,41 | R$ 589,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 589,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 589,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000026 · 29/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 589,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 589,41
Faturas
- 214 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 589,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000026 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.000895.2024-46
valor global após o termo: R$ 589,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702833
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.