Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
DEMANDA REFERERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA E DE QUALIFICAÇÃO CANBERRA HPGE, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA (VÁLVULA DE DESCARGA DO SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE NITROGÊNIO) QUE…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-CO (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou SCIOFIX INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA (CNPJ 42.144.136/0001-15) para: demanda refererente a manutenção corretiva preventiva e de qualificação canberra hpge, com substituição de peça (válvula de descarga do sistema de transferência de nitrogênio) que é parte do sistema de análise gama hpge…. Valor global contratado: R$ 32.698,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-CO 113207
- Local da unidadeoficial
- ABADIA DE GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5200050
- Fornecedoroficial
- SCIOFIX INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDACNPJ 42.144.136/0001-15
- Processooficial
- 01203000138202551
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00094/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.698,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.698,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULAVálvula - aplicação: geral, características adicionais: rosca: 1" pressão de trabalho: 28kgf/cm², material: latão, tipo: segurança, tipo fixação: roscada | 1 | R$ 32.698,00 | R$ 32.698,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.698,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.698,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.698,00 · a liquidar R$ 32.698,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 217 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.698,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01203000138202551
valor global após o termo: R$ 32.698,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702836
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.